CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK

Budżet gminy Sulików na 2004 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXII/145/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Sulików oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2003 rok,
- informacje wojewody dolnośląskiego o projektowanych na 2004 rok kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 21.10.2003 roku, znak: FB.I.12.3010-8/03),
- informacje Delegatury Wojewódzkiej w Jeleniej Górze Krajowego Biura Wyborczego w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2004 rok (pismo z dnia 13.10.2003 roku, znak DJG 3101-1/03),
- informacje Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2004 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 29.11.2002 roku, znak: ST3-4820-81/2003),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez wydziały urzędu oraz jednostki organizacyjne podległe Radzie Gminy.

Uwzględniając przewidywane dochody własne, kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2004 rok w wysokości 8.009.698 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 2.834.000 zł posłużono się następującymi danymi:

1)      podatki: od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2003 rok,
2)      podatek rolny został podwyższony o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 r. ze względu na wyższą cenę skupu żyta przyjętą dla celów obliczania podatku rolnego,
3)      wpływy z: opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów w 2004 roku.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł.
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa oraz subwencję ogólną zaplanowano według danych przedłożonych przez ministra finansów.
Zaplanowano udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.504.232 zł.
Planowana subwencja ogólna na 2004 rok wynosi 2.896.237 zł, z tego:
- część wyrównawcza 351.080 zł,
z tego: 
- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km2  do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 351.080 zł,
- część oświatowa 2.545.157 zł,

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 84.563 zł,
z tego:
- sprzedaż 8 budynków mieszkalnych 21.437 zł,
- sprzedaż 4 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,17 ha 18.782 zł,
- oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 7.650 zł,
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie 8.757 zł,
- wpływy z rat za sprzedaż budynków i mieszkań 21.460 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6.477 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 260.000 zł,
z tego:
- wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę
wydatków na usługi opiekuńcze 10.000 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( administracja publiczna - 600 zł, oświata i wychowanie 1.000 zł, opieka społeczna - 400 zł) 2.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zwrot kosztów za czynności egzekucyjne) 10.000 zł,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych 99.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.000 zł,
- odsetki od środków finansowych jednostek (oświata i wychowanie - 700 zł,
- opieka społeczna - 300 zł) 1.000 zł,
- partycypacja w kosztach budowy wodociągu 56.500 zł,
- udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w ustawach 939 zł,
- pozostałe dochody 561 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano według danych przedstawionych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
Dotacje na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 427.666 zł obejmują zadania z zakresu:
- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 54.507 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 959 zł,
- realizacja zadań obronnych 500 zł,
- realizacja zadań obrony cywilnej 700 zł,
- pomocy społecznej 371.000 zł,

Struktura prognozowanych dochodów gminy na 2004 rok przedstawia się następująco:
- dochody własne (4.685.795 zł) 58,50% 
- subwencja ogólna (2.896.237 zł) 36,16%
- dotacje celowe (427.666 zł) 5,34%

Wydatki budżetu gminy na 2004 rok zaplanowano w wysokości 7.930.331 zł.
Zaplanowano kwotę 6.970.331 zł na wydatki bieżące (87,89%) oraz kwotę 960.000 zł na wydatki inwestycyjne (12,11%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2004 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
- rolnictwo i łowiectwo 1,33%
- transport i łączność 5,23%
- gospodarka mieszkaniowa 0,63%
- administracja publiczna 22,34% 
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01%
- obrona narodowa 0,01%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,72%
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,63%
- obsługa długu publicznego 0,47%
- różne rozliczenia 2,41%
- oświata i wychowane 47,38% 
- ochrona zdrowia 0,76%
- opieka społeczna 9,53%
- edukacyjna opieka wychowawcza 0,38%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,96%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,40%
- kultura fizyczna i sport 0,81%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 7.930.331 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące (87,89%) 6.970.331 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (45,28%) 3.156.304 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (3,38%) 235.747 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (8,52%) 593.511 zł,
- składki na Fundusz Pracy (1,17%) 81.742 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (0,11%) 8.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (2,87%) 200.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych (1,48%) 103.000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami (0,06%) 4.000 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (0,53%) 37.000 zł, 
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (0,86%) 60.000 zł,
- pozostałe wydatki (35,74%) 2.491.027 zł,
2) wydatki inwestycyjne (12,11%) 960.000 zł
- wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów 40.000 zł,
- studnie głębinowe 45.000 zł,
- remont chodników przy Placu Wolności w Sulikowie - etap I 95.000 zł,
- remont ulic: 8-go Maja, Kwiatowej i Szafirowej w Sulikowie 25.000 zł,
- remont drogi w Studniskach Górnych 85.000 zł,
- remont budynku biurowego Urzędu Gminy w Sulikowie 380.000 zł,
- budowa Gimnazjum i Środowiskowej Sali Sportowej w Sulikowie 220.000 zł,
- kanalizacja gminy 70.000 zł,

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki: 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 105.000 zł

Zaplanowano wydatki:
1)      konserwacja urządzeń melioracji wodnych gminy Sulików w wysokości 10.000 zł,
2)      z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 10.000 zł,
3)      zadanie inwestycyjne „Wodociąg grupowy - zadanie Stary Zawidów” 40.000 zł.
4)      zadanie inwestycyjne „ Studnie głębinowe” 45.000 zł,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 415.000 zł

Środki w wysokości 415.000 zł zaplanowano na:
1)      remonty i utrzymanie dróg gminnych 105.000 zł,
2)      remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 105.000 zł,
3)      zadanie inwestycyjne „Remont ulic: 8-go Maja, Kwiatowej i Szafirowej w Sulikowie 25.000 zł,
4)      zadanie inwestycyjne „Remont chodników przy Placu Wolności w Sulikowie - etap I” 95.000 zł,
5)      zadanie inwestycyjne „Remont drogi w Studniskach Górnych” 85.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50.000 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł związane z utrzymanie nieruchomości (remonty, zabezpieczenia, energia, itp.) oraz ze zbyciem jej (wycena nieruchomości, prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach oraz inne opłaty).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.771.838 zł

W tym dziale środki zaplanowano z przeznaczeniem na:
1)      prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 54.507 zł:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 45.544 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.847 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.116 zł,
2)      działalność Rady Gminy 80.000 zł:
3)      funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.565.469 zł, w tym między innymi:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 723.655 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.000zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 131.215 zł,
- składki na Fundusz Pracy 18.616 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.000 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy Sulików 20.000 zł
- zadanie inwestycyjne „remont budynku biurowego Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5” 380.000 zł,
4)      składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2004 rok z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,02 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 30 czerwca 2003 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) 5.963 x 1,02 zł = 6.082 zł,
5)      składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin EUROREGION NYSA na 2004 rok
(0,80 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 
31 grudnia 2002 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) 5.975 x 0,80 zł = 4.780 zł,
6)      działalność sołectw gminy Sulików 61.000 zł,

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 959 zł
Zaplanowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 959 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 801 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 138 zł,
- składki na Fundusz Pracy 20 zł,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 500 zł
Zaplanowano środki na realizację zadań obronnych 500 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 56.700 zł
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
1)      działalność policji na terenie gminy Sulików 10.000 zł,
2)      zakup paliwa dla Straży Granicznej w Zawidowie celem utrzymania ładu, porządku bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w sferze przygranicznej 1.000 zł,
3)      wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe gminnego komendanta OSP 6.000 zł,
4)      dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików 39.000 zł,
5)      realizację zadań obrony cywilnej 700 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 50.000 zł
Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 37.000 zł
Zaplanowano środki w wysokości 37.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz
kredytu w Banku Zachodnim WBK S.A. w Zgorzelcu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 191.455 zł
W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 78.500 zł na nieprzewidziane wydatki, rezerwę celową w kwocie 98.955 zł na odprawy emerytalne, zmiany wynagrodzeń i na wypłatę nagród w oświacie oraz rezerwę celową na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 14.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.757.756 zł
Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

1)      szkoły podstawowe gminy Sulików 2.180.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.345.016 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.715 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 256.489 zł,
- składki na Fundusz Pracy34.930 zł,
2)      przedszkola 470.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 294.664 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.835 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 55.013 zł,
- składki na Fundusz Pracy 7.493 zł,
3)      gimnazjum 970.000 zł:
a)      gimnazjum gminy Sulików 750.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 475.682 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.708 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 91.724 zł,
- składki na Fundusz Pracy 12.492 zł,
b)      budowa Gimnazjum i Środowiskowej Sali Sportowej w Sulikowie 220.000 zł,
4)      dowożenie uczniów do szkół 120.700 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.500 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.015 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.294 zł,
- składki na Fundusz Pracy 753 zł,
5)      dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.056 zł:
a)      wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli 13.056 zł,
b)      dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego na prowadzenie doradztwa programowo - metodycznego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Zgorzelcu 4.000 zł.

W w/w kwotach zaplanowano również wydatki związane z remontami placówek oświatowych, zakupem opału oraz z organizacją mityngu sportowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 60.000 zł
Zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy środowiskowej 60.000 zł.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA 756.000 zł
Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone (371.000 zł) oraz zadania własne (385.000 zł), które przeznaczone zostały na:

1)      składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.000 zł,
2)      zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 340.000 zł,
3)      dodatki mieszkaniowe 40.000 zł,
4)      zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 16.000 zł,
5)      utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 210.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 133.148 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.668 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.499 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3.523 zł,
6)      koszty związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych 138.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 91.294 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.552 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.525 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2.422 zł,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30.000 zł
Zaplanowano środki przeznaczone zostały na:
1)      świetlice szkolne 30.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.254 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.767 zł,
- składki na Fundusz Pracy 377 zł,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 314.123 zł
Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
1)      gospodarka ściekowa i ochrona wód 105.000 zł, z tego:
- opłata za korzystanie ze środowiska 35.000 zł,
- zadanie inwestycyjne – kanalizacja gminy 70.000 zł,
2)      oczyszczanie wsi 35.000 zł, w tym:
- zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek 35.000 zł,
3)      utrzymanie zieleni w gminie 5.000 zł,
4)      schroniska dla zwierząt 9.123 zł, w tym:
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2004 rok z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki budżetowej „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (1,53 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 30 czerwca 2003 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) 5.963 x 1,53 zł = 9.123 zł,
5)      oświetlenie ulic, placów i dróg 160.000 zł, w tym:
- opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików, opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy Sulików, na których zamontowane są oprawy oświetlenia drogowego własności Urzędu Gminy, energia elektryczna 160.0000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 270.000 zł
W tym dziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprezy „Łużyckie pogranicze wzorem współpracy gospodarczej i kulturalnej” wraz z promocją gminy w kwocie 70.000 zł oraz dotację podmiotową w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 64.000 zł
Zaplanowano dotacje dla klubów sportowych gminy Sulików w wysokości 64.000 zł na organizację rozgrywek piłkarskich, utrzymanie sprzętu sportowego i obiektów sportowych, organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.